| IČO: | 37873971 | 04.03.2022 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Základná škola | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 Bardejov 08501 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 587/2021 | 2082021 | 34995706 | IKS-Papierníctvo | Kúpeľná 14, 08501 Bardejov | 873,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 357.93 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 515.07 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 13.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 586/2021 | 7210061893 | 35776005 | Slovenská konsolidačná, a.s. | Cintorínska 21, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 400,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| pokut ORHZBJ Položky: pokut ORHZBJ, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 585/2021 | 70739093 | 43908977 | KOMENSKY,s.r.o | Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever | 298,08 | EUR | |||||||||||||||||||
| virtuálna knižnica Položky: virtuálna knižnica , 1.000000 ks, Suma položky 122.21 Eur, virtuálna knižnica , 1.000000 ks, Suma položky 175.87 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 31.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 584/2021 | 20210039 | 40601480 | Bitarovská Eva, Ing. | Mládeže 2347/1, 05801 Poprad | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| poskytnuté služby pri riadeni projektu ĽZ 9-10/2021 Položky: poskytnuté služby pri riadeni projektu ĽZ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 583/2021 | 20210043 | 40601480 | Bitarovská Eva, Ing. | Mládeže 2347/1, 05801 Poprad | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| poskytnuté služby pri riadeni projektu ĽZ 11-12/2021 Položky: poskytnuté služby pri riadeni projektu ĽZ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 582/2021 | 20210035 | 40601480 | Bitarovská Eva, Ing. | Mládeže 2347/1, 05801 Poprad | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| poskytnuté služby pri riadeni projektu ĽZ Položky: poskytnuté služby pri riadeni projektu ĽZ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 08.10.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 581/2021 | 162021 | 35374519 | AMIX-Alena Kostárová | L.Svobodu 14, 08501 Bardejov | 732,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| OOP a dezinf. prostriedky Položky: OOP a dezinf. prostriedky , 1.000000 ks, Suma položky 300.12 Eur, OOP a dezinf. prostriedky , 1.000000 ks, Suma položky 431.88 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 13.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 580/2021 | 1992021 | 34995706 | IKS-Papierníctvo | Kúpeľná 14, 08501 Bardejov | 652,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| dezinfekčné prostriedky Položky: dezinfekčné prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 267.32 Eur, dezinfekčné prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 384.68 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 579/2021 | 210022 | 47193476 | AMware Service, s.r.o. | Slovenská 1539/16, 08501 Bardejov | 598,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| PC učtáreń Položky: PC učtáreń, 1.000000 ks, Suma položky 245.18 Eur, PC učtáreń, 1.000000 ks, Suma položky 352.82 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 578/2021 | 2100424 | 44602731 | Elektroservis VV, s.r.o. | Čemerianska 50, 09303 Vranov nad Topľou | 134,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| prostriedok do umyv.riadu ŠJ Položky: prostriedok do umyv.riadu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 21.11.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 577/2021 | 20210567 | 46423028 | AWV, s.r.o. | Kukučínova 1336, 02401 Kysucké Nové Mesto | 216,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| kalibrácia Položky: kalibrácia, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 576/2021 | 922021 | 36447331 | SPEKTRUM B, s.r.o. | Dlhý rad 10, 08501 Bardejov | 235,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| maliars. potreby Položky: maliars. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 96.51 Eur, maliars. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 138.89 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 575/2021 | 211368 | 51447878 | HygArt, s.r.o. | Nábrežná 15, 08501 Bardejov | 117,86 | EUR | |||||||||||||||||||
| čist. prostriedky plaváreň Položky: čist. prostriedky plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 117.86 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 13.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 574/2021 | 2290296131 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto | 156,88 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina 11/2021 Položky: elektrina 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 64.32 Eur, elektrina 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 92.56 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 21.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 573/2021 | 511110080 | 00151700 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa | Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 2 728,30 | EUR | |||||||||||||||||||
| poistenie budovy 2022 Položky: poistenie budovy 2022, 1.000000 ks, Suma položky 1118.60 Eur, poistenie budovy 2022, 1.000000 ks, Suma položky 1609.70 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 01.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 572/2021 | 21990441 | 35703130 | PYROBATYS SK, s.r.o. | Osloboditeľov 679, 05935 Batizovce | 340,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| montáž dvere Položky: montáž dvere, 1.000000 ks, Suma položky 139.73 Eur, montáž dvere, 1.000000 ks, Suma položky 201.07 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 05.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 571/2021 | 21990435 | 35703130 | PYROBATYS SK, s.r.o. | Osloboditeľov 679, 05935 Batizovce | 1 561,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| požiar. uzávery - protipožiarné dvere Položky: požiar. uzávery - protipožiarné dvere, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, požiar. uzávery - protipožiarné dvere, 1.000000 ks, Suma položky 361.20 Eur, požiar. uzávery - protipožiarné dvere, 1.000000 ks, Suma položky 708.00 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 05.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 570/2021 | 7829101552 | 00321842 | Mesto Bardejov | Radničné nám. 16, 08501 Bardejov | 1 113,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| komunálny odpad 2021 Položky: komunálny odpad 2021, 1.000000 ks, Suma položky 456.41 Eur, komunálny odpad 2021, 1.000000 ks, Suma položky 656.79 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 31.08.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 569/2021 | 2021429 | 36723321 | STABO BARDEJOV,s.r.o | Štefánikova 5, 08501 Bardejov | 84,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| fólie na dvere Položky: fólie na dvere, 1.000000 ks, Suma položky 34.44 Eur, fólie na dvere, 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 568/2021 | 21438 | 47862505 | BARDLIFT, s.r.o. | Ťačevská 30, 08501 Bardejov | 58,82 | EUR | |||||||||||||||||||
| výťahy 4Q ŠJ Položky: výťahy 4Q ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 58.82 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 567/2021 | 2021089 | 47193476 | AMware Service, s.r.o. | Slovenská 1539/16, 08501 Bardejov | 48,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| servis PC Položky: servis PC, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, servis PC, 1.000000 ks, Suma položky 28.32 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 566/2021 | 20210278 | 17143306 | Predajňa u Fecka | Záhradná 8, 08501 Bardejov | 198,33 | EUR | |||||||||||||||||||
| čist. prostriedky ŠJ Položky: čist. prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 198.33 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 565/2021 | 20210110 | 43932045 | Jozef Choma | Šiba 34, 08622 Šiba | 404,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| BOZP Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 165.64 Eur, BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 238.36 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 13.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 564/2021 | 1021120082 | 36465828 | PROXIS, spol. s.r.o. | Kláštorská 8, 08501 Bardejov | 24,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| internet plaváreň Položky: internet plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 563/2021 | 8295637832 | 35763469 | T - COM,Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 82,84 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 27.81 Eur, telefón, 1.000000 ks, Suma položky 40.03 Eur, telefón, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 562/2021 | 7214605 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 31,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| odpad ŠJ 11/2021 Položky: odpad ŠJ 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 20.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 561/2021 | 8295578293 | 35763469 | T - COM,Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 0,23 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón plaváreň Položky: plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 0.23 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 20.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 560/2021 | 20210134 | 43932045 | Jozef Choma | Šiba 34, 08622 Šiba | 90,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| spracovanie dokumentácie BOZP Položky: spracovanie dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur, spracovanie dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 53.10 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 13.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 559/2021 | 2290296922 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto | 1 846,34 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina 11/2021 Položky: elektrina 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 757.00 Eur, elektrina 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 1089.34 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 21.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 558/2021 | 20210728 | 36476277 | BARDTERM,s.r.o | Moyzesova 7, 08501 Bardejov | 8 410,76 | EUR | |||||||||||||||||||
| teplo 11/2021 Položky: teplo 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 3448.41 Eur, teplo 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 4962.35 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 22.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 557/2021 | 20210702 | 36476277 | BARDTERM,s.r.o | Moyzesova 7, 08501 Bardejov | 2 157,94 | EUR | |||||||||||||||||||
| teplo 11/2021 plaváreň Položky: teplo 11/2021 plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 2157.94 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 22.12.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 556/2021 | 20210666 | 36476277 | BARDTERM,s.r.o | Moyzesova 7, 08501 Bardejov | 7 719,49 | EUR | |||||||||||||||||||
| teplo 10/2021 Položky: teplo 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 3164.99 Eur, teplo 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 4554.50 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 22.11.2021 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 555/2021 | 2021042 | 41734114 | Dodok Igor - MADOS | Kollárova 12/1928, 03101 Liptovský Mikuláš | 719,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| internetové zapojenie Položky: internetové zapojenie, 1.000000 ks, Suma položky 294.79 Eur, internetové zapojenie, 1.000000 ks, Suma položky 424.21 Eur, |
30.12.2021 | 30.12.2021 | 13.01.2022 | 30.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 554/2021 | 2021049 | 43908420 | SYT-KER, s.r.o. | Fričkovce 47, 08642 Fričkovce | 1 189,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| údržba Položky: údržba, 1.000000 ks, Suma položky 1189.20 Eur, |
27.12.2021 | 27.12.2021 | 14.10.2021 | 27.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 553/2021 | 2500446645 | 36570460 | VVS,a.s | Komenského 50, 04248 Košice | 189,85 | EUR | |||||||||||||||||||
| voda Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 77.84 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 112.01 Eur, |
27.12.2021 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 27.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 552/2021 | 2290263473 | 36211222 | VSE,a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 3 100,75 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina plaváreň Položky: elektrina plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 3100.75 Eur, |
27.12.2021 | 27.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 551/2021 | 9121004750 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants | Svoradova 7/7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 239,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| asc dochádzka Položky: Došle FA - ŠOA, 1.000000 ks, Suma položky 239.00 Eur, |
27.12.2021 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 27.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 550/2021 | 20210541 | 46423028 | AWV, s.r.o. | Kukučínova 1336, 02401 Kysucké Nové Mesto | 193,32 | EUR | |||||||||||||||||||
| chlorman - plaváreň Položky: Došle FA - ŠOA, 1.000000 ks, Suma položky 193.32 Eur, |
27.12.2021 | 27.12.2021 | 06.12.2021 | 27.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 549/2021 | 2290263473 | 36211222 | VSE,a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 1 766,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina 11/2021 plavaren Položky: elektrina 11/2021 plavaren, 1.000000 ks, Suma položky 1766.00 Eur, |
21.12.2021 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 548/2021 | 092021 | 37873971 | Základná škola sídl.Vinbarg | Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501 Bardejov | 194,58 | EUR | |||||||||||||||||||
| príspevok na stravu zo SF 12/2021 Položky: príspevok na stravu zo SF 12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 194.58 Eur, |
17.12.2021 | 17.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 547/2021 | 00268221 | 617423 | BONA MARKET,s.r.o | Železničná 319, 08641 Raslavice | 4,74 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny Š Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 4.74 Eur, |
17.12.2021 | 17.12.2021 | 05.01.2022 | 17.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 546/2021 | 2021323 | 40690041 | Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA | Partizánska 3, 08501 Bardejov | 391,56 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 391.56 Eur, |
17.12.2021 | 17.12.2021 | 31.12.2021 | 17.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 545/2021 | 00259021 | 617423 | BONA MARKET,s.r.o | Železničná 319, 08641 Raslavice | 29,93 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 29.93 Eur, |
17.12.2021 | 17.12.2021 | 02.01.2022 | 17.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 544/2021 | 2210853809 | 51801540 | FOOD LOGISTIC s. r. o. | Jelšová 16, 04022 Košice-Sever | 357,85 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 357.85 Eur, |
15.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | 15.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 543/2021 | 21341540 | 35920203 | MAKOS,a.s | Mičkova 31, 08501 Bardejov | 225,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 225.99 Eur, |
15.12.2021 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | 15.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 542/2021 | 142021 | 35374519 | AMIX-Alena Kostárová | L.Svobodu 14, 08501 Bardejov | 423,98 | EUR | |||||||||||||||||||
| čistiace a dezinf. prostriedky Položky: čistiace a dezinf. prostriedky , 1.000000 ks, Suma položky 173.83 Eur, čistiace a dezinf. prostriedky , 1.000000 ks, Suma položky 250.15 Eur, |
13.12.2021 | 13.12.2021 | 27.12.2021 | 13.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 541/2021 | 4210080 | 35920203 | MAKOS,a.s | Mičkova 31, 08501 Bardejov | 2 810,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| poukážky SF Položky: poukážky SF, 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, |
10.12.2021 | 10.12.2021 | 23.12.2021 | 10.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 540/2021 | 210108363 | 36216224 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 04011 Košice-Západ | 60,34 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 60.34 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 27.10.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 539/2021 | 082021 | 37873971 | Základná škola sídl.Vinbarg | Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501 Bardejov | 332,76 | EUR | |||||||||||||||||||
| strava SF 11/2021 Položky: strava SF 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 332.76 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 538/2021 | 2210834369 | 51801540 | FOOD LOGISTIC s. r. o. | Jelšová 16, 04022 Košice-Sever | 1 062,81 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1062.81 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 537/2021 | 2210834329 | 51801540 | FOOD LOGISTIC s. r. o. | Jelšová 16, 04022 Košice-Sever | 10,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 536/2021 | 210110451 | 36216224 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 04011 Košice-Západ | 49,82 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 49.82 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 535/2021 | 2154107 | 36473219 | CIMBAĽAK,s.r.o | Duklianska 17, 08501 Bardejov | 6,05 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.05 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 12.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 534/2021 | 00245421 | 617423 | BONA MARKET,s.r.o | Železničná 319, 08641 Raslavice | 269,71 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 269.71 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 533/2021 | 2154057 | 36473219 | CIMBAĽAK,s.r.o | Duklianska 17, 08501 Bardejov | 34,39 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 34.39 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 12.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 532/2021 | 2155553 | 36473219 | CIMBAĽAK,s.r.o | Duklianska 17, 08501 Bardejov | 79,88 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 79.88 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 20.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 531/2021 | 2210845679 | 51801540 | FOOD LOGISTIC s. r. o. | Jelšová 16, 04022 Košice-Sever | 228,83 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 228.83 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 529/2021 | 2210841599 | 51801540 | FOOD LOGISTIC s. r. o. | Jelšová 16, 04022 Košice-Sever | 360,82 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 360.82 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 14.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 528/2021 | 21341482 | 35920203 | MAKOS,a.s | Mičkova 31, 08501 Bardejov | 63,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 527/2021 | 2021286 | 40690041 | Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA | Partizánska 3, 08501 Bardejov | 857,28 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 857.28 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 14.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 526/2021 | 2021287 | 40690041 | Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA | Partizánska 3, 08501 Bardejov | 675,72 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 675.72 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 14.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 525/2021 | 21341489 | 35920203 | MAKOS,a.s | Mičkova 31, 08501 Bardejov | 106,42 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 106.42 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 17.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 524/2021 | 00257421 | 617423 | BONA MARKET,s.r.o | Železničná 319, 08641 Raslavice | 11,32 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.32 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 20.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 523/2021 | 2210849039 | 51801540 | FOOD LOGISTIC s. r. o. | Jelšová 16, 04022 Košice-Sever | 250,76 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 250.76 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 21.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 522/2021 | 210111010 | 36216224 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 04011 Košice-Západ | 51,04 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 51.04 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 22.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 521/2021 | 2290263473 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto | 4 959,61 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina 10/2021 plaváreň Položky: elektrina 10/2021 plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 4959.61 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 22.11.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 530/2021 | 21341483 | 35920203 | MAKOS,a.s | Mičkova 31, 08501 Bardejov | 61,56 | EUR | |||||||||||||||||||
| potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 61.56 Eur, |
09.12.2021 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | 09.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 520/2021 | 112021 | 37873971 | Základná škola sídl.Vinbarg | Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501 Bardejov | 0,18 | EUR | |||||||||||||||||||
| DDP 11/2021 Položky: DDP 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 0.18 Eur, |
08.12.2021 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 519/2021 | 20210604 | 36476277 | BARDTERM,s.r.o | Moyzesova 7, 08501 Bardejov | 4 659,36 | EUR | |||||||||||||||||||
| teplo 9/2021 Položky: teplo 9/2021, 1.000000 ks, Suma položky 1910.34 Eur, teplo 9/2021, 1.000000 ks, Suma položky 2749.02 Eur, |
08.12.2021 | 08.12.2021 | 22.10.2021 | 08.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 518/2021 | 8649383748 | 35815256 | SPP,a.s | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava | 85,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| plyn 12/2021 Položky: plyn 12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, |
08.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 08.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 517/2021 | 2021113 | 30279356 | UNIVERZAL,D.Hoclár | L.Novomeského B/7, 08501 Bardejov | 79,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| údrž. materiál Položky: údrž. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 32.76 Eur, údrž. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 47.14 Eur, |
08.12.2021 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 08.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 516/2021 | 2290296131 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto | 166,86 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina ZŠ 10/2021 Položky: elektrina ZŠ 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 68.41 Eur, elektrina ZŠ 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 98.45 Eur, |
08.12.2021 | 08.12.2021 | 22.11.2021 | 08.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 515/2021 | 2290296922 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto | 1 161,62 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina ZŠ 10/2021 Položky: elektrina ZŠ 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 476.26 Eur, elektrina ZŠ 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 685.36 Eur, |
08.12.2021 | 08.12.2021 | 22.11.2021 | 08.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 514/2021 | 872021 | 36447331 | SPEKTRUM B, s.r.o. | Dlhý rad 10, 08501 Bardejov | 119,09 | EUR | |||||||||||||||||||
| maliarsky materiál Položky: maliarsky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 119.09 Eur, |
08.12.2021 | 08.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 513/2021 | 7213895 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 31,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| odpad ŠJ 10/2021 Položky: odpad ŠJ 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, |
08.12.2021 | 08.12.2021 | 22.11.2021 | 08.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 512/2021 | 2021325 | 50242997 | RENTON SK, s.r.o. | Pod kalváriou 19/2542 19, 08501 Bardejov | 84,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| tonery Položky: tonery , 1.000000 ks, Suma položky 34.44 Eur, tonery , 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur, |
08.12.2021 | 08.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 511/2021 | 210911017 | 36573906 | Agro Ostrov, s.r.o. | Duklianska 1399, 08501 Bardejov | 15,24 | EUR | |||||||||||||||||||
| stav. materiál Položky: stav. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 6.25 Eur, stav. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.99 Eur, |
08.12.2021 | 08.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 510/2021 | 0102021 | 35374519 | AMIX-Alena Kostárová | L.Svobodu 14, 08501 Bardejov | 11,47 | EUR | |||||||||||||||||||
| čistiace prostriedky plaváreň Položky: čistiace prostriedky plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 11.47 Eur, |
06.12.2021 | 06.12.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 509/2021 | 20210640 | 36476277 | BARDTERM,s.r.o | Moyzesova 7, 08501 Bardejov | 2 862,29 | EUR | |||||||||||||||||||
| teplo 10/2021 plaváreň Položky: teplo 10/2021 plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 2630.07 Eur, teplo 10/2021 plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 232.22 Eur, |
06.12.2021 | 06.12.2021 | 22.11.2021 | 06.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 508/2021 | 211636 | 00610992 | RÚVZ Prešov | Hollého 5, 00000 Prešov | 82,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| vzorky plaváreň Položky: vzorky plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, |
06.12.2021 | 06.12.2021 | 25.11.2021 | 06.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 507/2021 | 22111138 | 00611026 | RÚVZ Bardejov | Kuzmányho 18, 08501 Bardejov | 52,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| vzorky plaváreň Položky: vzorky plaváreň, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, |
06.12.2021 | 06.12.2021 | 26.11.2021 | 06.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 506/2021 | 0112021 | 35374519 | AMIX-Alena Kostárová | L.Svobodu 14, 08501 Bardejov | 463,88 | EUR | |||||||||||||||||||
| dezinfekčné a čistiace prostriedky Položky: dezinfekčné a čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 190.19 Eur, dezinfekčné a čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 273.69 Eur, |
06.12.2021 | 06.12.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 505/2021 | 0132021 | 35374519 | AMIX-Alena Kostárová | L.Svobodu 14, 08501 Bardejov | 492,76 | EUR | |||||||||||||||||||
| dezinfekčné a čistiace prostriedky Položky: dezinfekčné a čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 202.03 Eur, dezinfekčné a čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 290.73 Eur, |
06.12.2021 | 06.12.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| 504/2021 | 0092021 | 35374519 | AMIX-Alena Kostárová | L.Svobodu 14, 08501 Bardejov | 324,38 | EUR | |||||||||||||||||||
| čistiace a dezinfekčné prostriedky Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 191.38 Eur, |
06.12.2021 | 06.12.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 63 873,77 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||