| IČO: | 37873971 | 15.06.2020 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Základná škola | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 Bardejov 08501 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 151/2020 | 0042020 | 35374519 | AMIX-Alena Kostárová | L.Svobodu 14, 08501 Bardejov | 296,34 | EUR | |||||||||||||||||||
| čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 138.09 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 158.25 Eur, |
27.05.2020 | 27.05.2020 | 31.05.2020 | 27.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 150/2020 | 042020 | 37873971 | Základná škola sídl.Vinbarg | Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 08501 Bardejov | 0,21 | EUR | |||||||||||||||||||
| DDP 4/2020 Položky: SF-DDP, 1.000000 ks, Suma položky 0.21 Eur, |
18.05.2020 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 149/2020 | 20200040 | 36476277 | BARDTERM,s.r.o | Moyzesova 7, 08501 Bardejov | 6 966,36 | EUR | |||||||||||||||||||
| teplo 1/2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 3246.32 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 3720.04 Eur, |
15.05.2020 | 15.05.2020 | 24.02.2020 | 15.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 148/2020 | 1020029 | 47483156 | SAGAP, s.r.o. | Kľušov 285, 08622 Kľušov | 111,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| kalibrácia váh ŠJ obj. z 2. 3.2020 Položky: Došlé FA ŠJ-BU, 1.000000 ks, Suma položky 111.60 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 23.03.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 147/2020 | 200178 | 51447878 | HygArt, s.r.o. | Nábrežná 15, 08501 Bardejov | 411,84 | EUR | |||||||||||||||||||
| antibakteriál. čist. prostriedky obj. zo 6.3.2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 191.92 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 219.92 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 23.05.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 146/2020 | 8668229679 | 35815256 | SPP,a.s | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava | 38,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| plyn 5/2020 Položky: Došlé FA ŠJ-BU, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 145/2020 | 20200058 | 17143306 | Predajňa u Fecka | Záhradná 8, 08501 Bardejov | 299,64 | EUR | |||||||||||||||||||
| čist. prostriedky ŠJ z 30.1.2020 Položky: Došlé FA ŠJ-BU, 1.000000 ks, Suma položky 299.64 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 19.03.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 144/2020 | 2000001 | 42084229 | Francesco-regionálne autistické centrum | Vodárenská 3, 08001 Prešov | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| seminár Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 24.03.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 143/2020 | 8259729228 | 35763469 | T - COM,Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 58,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 27.03 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 30.97 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 25.05.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 142/2020 | 1020050092 | 36465828 | PROXIS, spol. s.r.o. | Kláštorská 8, 08501 Bardejov | 42,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| internet 5/2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 19.57 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 22.43 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 141/2020 | 12020002 | 36496561 | COPASTAV, s.r.o. | Duklianska 17, 08501 Bardejov | 460,42 | EUR | |||||||||||||||||||
| oprava a údržba kanalizácie a šachty obj. 29.1.2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 214.56 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 245.86 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 12.02.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 140/2020 | 0032020 | 35374519 | AMIX-Alena Kostárová | L.Svobodu 14, 08501 Bardejov | 218,01 | EUR | |||||||||||||||||||
| čistiace prostriedky ZŠ obj. z 27.2.2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 101.59 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 116.42 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 31.03.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 139/2020 | 162020 | 36447331 | SPEKTRUM B, s.r.o. | Dlhý rad 10, 08501 Bardejov | 236,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| farby a maliarke potreby obj. z 5.3.2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 110.07 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 126.13 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 26.03.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 138/2020 | 322020 | 36447331 | SPEKTRUM B, s.r.o. | Dlhý rad 10, 08501 Bardejov | 139,55 | EUR | |||||||||||||||||||
| farby a maliarske potreby obj. z 27.2.2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 65.03 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 74.52 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 137/2020 | 1202201202 | 31331131 | ŠEVT,a.s. | Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica | 57,07 | EUR | |||||||||||||||||||
| tlačivá ŠEVT Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 26.59 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 30.48 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 17.03.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 136/2020 | 1614103802 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 225,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektr. energia Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 104.85 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 120.15 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 135/2020 | 1614103800 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 844,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektr. energia Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 393.30 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 450.70 Eur, |
11.05.2020 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 11.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 134/2020 | 2020082 | 50242997 | RENTON SK, s.r.o. | Pod kalváriou 19/2542 19, 08501 Bardejov | 38,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| toner obj. z 14.01.2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 17.71 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 20.29 Eur, |
04.05.2020 | 04.05.2020 | 07.04.2020 | 04.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 133/2020 | 622001202 | 35810734 | DATALAN Bratislava | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 214,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| Korwin podpora 1.1.-31.3.2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 99.82 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 114.38 Eur, |
04.05.2020 | 04.05.2020 | 30.04.2020 | 04.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 132/2020 | 20200124 | 48066257 | Kristián Petro | Uralská 1493/15, 04012 Košice-Nad jazerom | 91,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| servis kopírky obj. z 23.3.2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 49.02 Eur, |
04.05.2020 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 131/2020 | 112020 | 36447331 | SPEKTRUM B, s.r.o. | Dlhý rad 10, 08501 Bardejov | 252,30 | EUR | |||||||||||||||||||
| maliarske potreby obj. z 27.2.2020 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 117.57 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 134.73 Eur, |
04.05.2020 | 04.05.2020 | 05.03.2020 | 04.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| 130/2020 | 20200011 | 40601480 | Bitarovská Eva, Ing. | Mládeže 2347/1, 05801 Poprad | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| poskytnuté služby pri riadenie projektu ĽZ Položky: Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
04.05.2020 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 04.05.2020 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 11 300,54 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||