| IČO: | 37873971 | 05.03.2019 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Základná škola | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 Bardejov 08501 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 39/2019 | 20190002 | 45245771 | OXI-MED s.r.o. | Mokroluh 154, 08601 Mokroluh | 49,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| A.Kosárová . dobrovoľ.práca Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 49.60 Eur, |
29.01.2019 | 29.01.2019 | 14.02.2019 | 29.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 38/2019 | 1319010029 | 36465828 | PROXIS, spol. s.r.o. | Kláštorská 8, 08501 Bardejov | 31,54 | EUR | |||||||||||||||||||
| zriadenie IPadresy Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 14.70 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 16.84 Eur, |
29.01.2019 | 29.01.2019 | 29.01.2019 | 29.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 37/2019 | 2911012779 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 65,82 | EUR | |||||||||||||||||||
| nedoplatok elektrina Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 30.67 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 35.15 Eur, |
29.01.2019 | 29.01.2019 | 20.01.2019 | 29.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 36/2019 | 2911012778 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 278,12 | EUR | |||||||||||||||||||
| nedoplatok elektrina Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 148.52 Eur, |
29.01.2019 | 29.01.2019 | 20.01.2019 | 29.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 35/2019 | 19300011 | 36190381 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh | 1 999,65 | EUR | |||||||||||||||||||
| PVC krytina, PVC sokel, lepidlo Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 931.84 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 1067.81 Eur, |
29.01.2019 | 29.01.2019 | 18.01.2019 | 29.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 34/2019 | 190001 | 47193476 | AMware Service, s.r.o. | Slovenská 1539/16, 08501 Bardejov | 626,19 | EUR | |||||||||||||||||||
| notebook Položky: notebook, 1.000000 ks, Suma položky 626.19 Eur, |
29.01.2019 | 29.01.2019 | 21.01.2019 | 29.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 33/2019 | 012019 | 37581708 | Šary Ján | Makovická 24, 08501 Bardejov | 153,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| montáž žalúzií Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 71.30 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 81.70 Eur, |
29.01.2019 | 29.01.2019 | 14.01.2019 | 29.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 32/2019 | 20180621 | 36476277 | BARDTERM,s.r.o | Moyzesova 7, 08501 Bardejov | 5 434,31 | EUR | |||||||||||||||||||
| teplo 10/2018 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 2532.39 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 2901.92 Eur, |
29.01.2019 | 29.01.2019 | 23.11.2018 | 29.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 31/2019 | 8180052646 | 35815256 | SPP,a.s | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava | 280,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| plyn 1/2019 Položky: Došlé FA ŠJ-BU, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur, |
29.01.2019 | 29.01.2019 | 25.01.2019 | 29.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 10/2019 | 122018 | 00321842 | Mesto Bardejov | Radničné nám. 16, 08501 Bardejov | 7,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| prevod zriaďovateľovi - zostatok na BÚ 2018 Položky: prevod zriad. - zostatok na BÚ 2018, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, |
21.01.2019 | 21.01.2019 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 9/2019 | 2201 | 31954120 | RVC Prešov | Nám.mieru 2, 08001 Prešov | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| seminár Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 9.32 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 10.68 Eur, |
17.01.2019 | 17.01.2019 | 31.01.2019 | 17.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 7/2019 | 1614103800 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 827,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina 1/19 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 385.38 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 441.62 Eur, |
16.01.2019 | 16.01.2019 | 15.01.2019 | 16.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 6/2019 | 1614103802 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o | Panenská 29, 81103 Bratislava 1 | 139,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elektrina 1/19 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 64.77 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 74.23 Eur, |
16.01.2019 | 16.01.2019 | 15.01.2019 | 16.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 5/2019 | 8225089430 | 35763469 | T - COM,Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 70,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| mobil Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 33.08 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 37.91 Eur, |
16.01.2019 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 16.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 4/2019 | 8224117920 | 35763469 | T - COM,Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 6,59 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 12/18 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 3.07 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.52 Eur, |
16.01.2019 | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 16.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 3/2019 | 1019010111 | 36465828 | PROXIS, spol. s.r.o. | Kláštorská 8, 08501 Bardejov | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| internet 1/19 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 13.98 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 16.02 Eur, |
16.01.2019 | 16.01.2019 | 15.01.2019 | 16.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 2/2019 | 2124633451 | 36570460 | VVS,a.s | Komenského 50, 04248 Košice | 615,10 | EUR | |||||||||||||||||||
| voda Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 286.64 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 328.46 Eur, |
16.01.2019 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 16.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| 1/2019 | 621805866 | 35810734 | DATALAN Bratislava | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 31,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| korwin 11/18 Položky: Došlé FA ZŠ-Ist., 1.000000 ks, Suma položky 14.54 Eur, Došlé FA ZŠ-II.st., 1.000000 ks, Suma položky 16.66 Eur, |
16.01.2019 | 16.01.2019 | 31.12.2018 | 16.01.2019 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 10 665,31 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||